تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Supplier
#1
السلام عليكم  Blush

ممكن لو سمحتو تعطوني فكرة عن كيفية ترتيب الحسابات مع الزبائن والموردين

مثلاً :

أنا شريت بضاعة من مورد (التاجر) اعطيتو نقود سواء نقداً او دين أو شيك بنكي
نفس الاشي بالنسبة للزبون قام بشراء مثلاً بضاعة من محلي او شركتي ودفع نقدا او دين او شيك

ممكن كيف بناء الجداول اة طريقة لحفظ حساباتهم دائن مدين او باي طريقة المهم تفي بالغرض وتحفظ حساباتهم  Huh
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:
#2
السلام عليكم أخي العزيز ورحمة الله وبركاته،
من الواضح أن فاتورة المبيعات تسجل حركة الزبون في حين فاتورة المشتريات تسجل حركة المورد، هذا من جهة، من جهة أخرى على مستوى التصميم فإن فاتورتي المبيعات والمشتريات مكونتان من جدولين الأول يمثل البيانات الأساسية للفاتورة والثاني يمثل دور تفاصيل الفاتورة سواء كانت فاتورة مبيعات أو مشتريات.
على سبيل المثال البيانات الرئيسية للفاتورة هي :
رقم الفاتورة
تاريخ الفاتورة
البيان أو الشرح
الحساب
إسم الزبون
المبلغ الكلي للفاتورة

وهذه البيانات تنطبق على كلا الفاتورتين الفرق فقط سيكون الحساب وإسم المورد
ولكن السؤال يطرح نفسه هنا متى تسجل الفاتورة في حساب الزبون أو المورد ؟
تسجل في حسابه إذا كانت آجلة
فالفاتورة المدفوعة أو النقدية لا ترحل إلى حساب الزبون أو المورد بل تسجل أو ترحل إلى حساب الصندوق.

إذا كيف نكون كشف حساب للزبون أو المورد؟
ببساطة تامة ومتناهية، ننشئ إستعلام يتضمن البيانات الرئيسية أو الأساسية لكلا الفاتورتين، والمبلغ الإجمالي لفاتورة المبيعات الآجلة يسجل في خانة المدين، والمبلغ الإجمالي لفاتورة المشتريات يسجل في حساب الدائن.
طيب كيف يتم إقفال حساب الزبون؟
من خلال أوراق القبض وللمورد من خلال أوراق الدفع.
أتمنى لك التوفيق
عن مولا نا علي ابن أبي طالب عليه السلام :
أحصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك.
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة: Adrees
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. شكراً ع المعلومات القيمة Smile
الرد }}}}
تم الشكر بواسطة:


التنقل السريع :


يقوم بقرائة الموضوع: بالاضافة الى ( 1 ) ضيف كريم